Möte 2024-12-13

Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med oktober redovisat ett överskott på 1 525 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 1 662 tkr vid samma tidpunkt. På grund av ett underskott av deltagarveckor, utköp av personal, färre deltagare som bor på internatet än vad som prognostiserats och generellt lägre bidrag prognostiseras folkhögskolorna att gå med ett underskott på 1 500 tkr.

Avgifter gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga.

Avgifterna gäller under läsåret 2025/26.

Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 257 deltagarveckor för verksamhetsåret 2025. Läsåret 2024/2025 är fastställt och pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen 2025 ska uppnå totalt 5543 deltagarveckor.

Förslaget innebär att utbildningsorter läsåret 2025/26 är Storuman, Tärnaby, Lycksele, Vindeln, Åsele och Umeå och att antalet utbildningsveckor är 38 som grund.

Folkhögskolestyrelsens nämndplan uttrycker och målsätter vad Västerbottens folkhögskola ska uppnå för att omsätta och genomföra de målområden som fullmäktige beslutat om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin verksamhet.

Region Västerbottens långsiktiga vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra. Hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten vill ta ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklas Västerbotten och vi bygger en hållbar framtid tillsammans med goda livsvillkor för alla. Det arbete som genomförs ska få fler att välja Västerbotten. Region Västerbotten vill skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för alla från fjäll till kust.

Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfts specifika prioriteringar och mål för 2025 fram i förslaget till nämndplan. Utöver detta vill folkhögskolestyrelsen se över möjligheten till en formell sammanslagning av Storumans och Vindelns folkhögskolor för att öka stabiliteten och fördjupa samverkan i tider av ekonomisk oro och stora, snabba förändringar i samhället.

Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 49 550 tkr, jämfört med 2024 års
budgeterade nettokostnader som uppgick till 52 449 tkr.

Folkhögskolestyrelsen fastställer en budget i balans för år 2025.